Сегодня разберем оформление заказа поставщику в программе 1С Управление Нашей Фирмой.
Открываем подсистему «закупки» и переходим в журнал «заказы поставщикам».
Далее нажимаем кнопку «создать». В открывшемся окне заполняем реквизиты: организация, тип операции (заказ на закупку), поставщика, договор с поставщиком, планируемую дату поступления.
Затем необходимо заполнить табличную часть номенклатурой. Нажимаем кнопку «добавить».
В появившейся строке можем ввести первые две-три буквы названия товара и программа покажет список номенклатурных позиций начинающихся на эти буквы.
Выбираем необходимую номенклатуру и корректируем цену и количество.
Во вкладке «платежный календарь» мы можем запланировать дату оплаты поставщику.
Выбираем способ оплаты: наличными или безналичными. Устанавливаем дату планируемого платежа и процент оплаты.
После заполнения всех реквизитов и установления данных настроек нажимаем кнопку «провести и закрыть».
Мы создали заказ поставщику и он успешно отобразился в программе.