Рассмотрим способ оформления возврата товара поставщику.
Заходим во вкладку «покупки» и выбираем пункт «возвраты поставщикам».
Создаем новый документ с видом «покупка, комиссия».
Выбираем поставщика и его договор. Заполнение себестоимости происходит так же, как и при оформлении возврата от покупателя: вручную или на основании документа поступления товаров и услуг.
Можно откорректировать количество товаров для возврата. Для этого просто удалить не нужные номенклатурные позиции или изменить количество той или иной позиции.
Для сохранения, как всегда, нажимаем на кнопку «провести и закрыть». Возврат поставщику оформлен.