Сегодня рассмотрим регистрацию счет-фактуры на аванс. Для начала оформим поступление денежных средств от нашего контрагента. Пройдем в меню «банк и касса», в пункт «банковские выписки».
Оформляем поступление, нажав на кнопку «поступление». Указываем организацию-плательщика, сумму и проводим документ. В проводках мы видим, что вся сумма легла на счет 62.02. Предположим, что на следующий день мы произвели продажу какого-либо товара этому поставщику. Выпишем реализацию.
В дате указываем число, когда была произведена продажа. Контрагента выбираем того, кому делали продажу. Выбираем нужные номенклатурные позиции и ставим необходимую сумму. Далее проводим документ.
Программа зачла аванс и начислила задолженность на счет 62.01. В таком случае выставляется счет-фактура на аванс.
Рассмотрим другой вариант. Например, поставщик перевел нам денежные средства сегодня. Копируем старый документ. И мы отгружаем ему товар в тот же день. В таком случае, необходимо оформлять документ поступления на расчетный счет хотя-бы секундой позже, чем документ реализации. Проводим документ.
Теперь рассмотрим, как отразить регистрацию счет-фактуры на аванс. Переходим во вкладку «банк и касса», в пункт «счета фактуры на аванс».
Открывается форма обработки, с помощью которой можно выполнить данное действие.
Выбираем период времени, за который мы будем регистрировать счет-фактуры. Нажимаем кнопку «заполнить». Программа сама нашла выданные нам авансы и заполнила ими табличную часть.
Далее нажимаем на кнопку «выполнить». Программа сохраняет документ и он готов к печати.